======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 1 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Relacao de servicos Prestados por Fatura : 1266246 a 1266246 Valores expresssos em R$ - REAL Grupo Estatístico : TODOS Lista Lançamentos Manuais Ordem: Alfabetica Contratante: 0-0 a 9999999-999 Tipo de Pessoa: J Plano: 0 a 9999 Data de Emissao: ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular CAROLINE CASARA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5345433 CAROLINE CASARA 105273 222926643 AMB 40301885 40301885 FOSFATASE ALCALINA - PES 29/08/2014 116 2950 UNILAB S S LTDA EPP 1.000 2.43 222926643 AMB 40304361 40304361 HEMOGRAMA COM CONTAGEM D 29/08/2014 116 2950 UNILAB S S LTDA EPP 1.000 4.05 222926643 AMB 40316378 40316378 MARCADORES TUMORAIS (CA 29/08/2014 116 2950 UNILAB S S LTDA EPP 1.000 33.75 222926643 AMB 40302504 40302504 TRANSAMINASE OXALACETICA 29/08/2014 116 2950 UNILAB S S LTDA EPP 1.000 1.89 222926643 AMB 40302512 40302512 TRANSAMINASE PIRUVICA (A 29/08/2014 116 2950 UNILAB S S LTDA EPP 1.000 1.89 -------------- Total Beneficiario: 44.01 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 44.01 Total Titular: 44.01 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 44.01 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 2 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular CLEITON FEUSER Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5410065 CLEITON FEUSER 111175 221777741 MAT 77802365 Agulha descartavel 20 x 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 0.08 221777741 MAT 79918034 Agulha descartavel 40 x 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 0.08 221777741 MAT 71200010 Compressa gaze 7,5 x 7,5 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 30.000 1.04 221777741 AMB 30101450 30101450 EXERESE E SUTURA DE LESO 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 3.000 114.13 221777741 AMB 30101492 30101492 EXERESE E SUTURA SIMPLES 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 29.89 221777741 MAT 78803810 FIO MONONYLON CUTICULAR 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 4.46 221777741 MAT 72900237 FIO MONONYLON PLASTICA P 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 3.78 221777741 MAT 75600099 LAMINA BISTURI ESTERIL N 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 0.30 221777741 MAT 74700030 LUVA CIRURGICA NR.7,5 ES 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 2.000 1.23 221777741 MAT 77825993 SERINGA S/AG.10ML LUER-L 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 0.22 221777741 MED 92258247 Xylestesin 5% pesada - 2 03/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 1.06 -------------- Total Beneficiario: 156.27 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 156.27 116.6198965 JULIANA CAMPOS FEUSER 111175 222449209 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 01/08/2014 116 3875 DIEGO LOPARDO 1.000 21.80 222702141 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 13/08/2014 116 2720 JOSE LADEMIR FRIEDRICH 1.000 21.80 -------------- Total Beneficiario: 43.60 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 43.60 Total Titular: 199.87 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 199.87 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 3 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular DARIO REDIESS Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5151655 MARIA APARECIDA CASSIANO REDIESS 80377 223002836 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 27/08/2014 116 4863 ROSSANO JARABIZA 1.000 23.90 -------------- Total Beneficiario: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 Total Titular: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 4 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular FRANCIELLI TENFEN SERRA FERREIRA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.4543088 FRANCIELLI TENFEN SERRA FERREIRA 114916 222303271 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 25/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 22.89 -------------- Total Beneficiario: 22.89 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 22.89 Total Titular: 22.89 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 22.89 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 5 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular IVANI ROSANGELA BUNDCHEN Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.6509847 GUSTAVO CESAR CARDOSO 197181 222870613 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 20/08/2014 116 2640 TOSHIO YOSHIOKA 1.000 23.90 222958260 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 25/08/2014 116 3875 DIEGO LOPARDO 1.000 23.90 -------------- Total Beneficiario: 47.80 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 47.80 116.6509839 LUCAS WILLIAM CARDOSO 197181 222415525 MAT 74945955 AGULHA GENGIVAL 27G AGI+ 31/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 0.09 222415525 AMB 10101039 10101039 CONSULTA EM PRONTO SOCOR 31/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 20.12 222415525 MAT 72900423 Fio mononylon 3-0 1163T 31/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 3.65 222415525 MAT 70570035 LUVA CIRURGICA NR.8,5 ES 31/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 0.48 222415525 HOS 80031609 TAXA SALA AMBULATORIAL I 31/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 13.28 222415525 MED 90268300 Xylestesin 2% - 1,8ml s/ 31/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 0.16 222415525 AMB 30101794 30101794 SUTURA DE PEQUENOS FERIM 31/07/2014 116 2593 MILTON MIGUEL ROMEIRO BERBI 1.000 13.59 222557907 HOS 50029991 TAXA DE SALA - MAT/MED C 05/08/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 4.43 -------------- Total Beneficiario: 55.80 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 55.80 Total Titular: 103.60 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 103.60 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 6 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular JEFFERSON CASARA DE SOUZA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5190251 JEFFERSON CASARA DE SOUZA 91412 223002712 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 27/08/2014 116 2496 JOSE MOREIRA COIMBRA NETO 1.000 23.90 -------------- Total Beneficiario: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 Total Titular: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 7 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular JOAO FRANCISCO MACHADO Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.6086288 SUZANA TEREZINHA DOS SANTOS MACHADO 162799 222939494 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 25/08/2014 116 7242 LUIZ FELIPE RICCI VIEIRA 1.000 23.90 -------------- Total Beneficiario: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 Total Titular: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 8 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular LEANDRO TENFEN Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.4543070 LEANDRO TENFEN 114918 222117737 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 16/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 22.89 -------------- Total Beneficiario: 22.89 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 22.89 Total Titular: 22.89 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 22.89 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 9 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular MARCIO MARCELO SCHUH Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.4374685 MAURA HELENA CASSIANA ROSA SCHUH 44706 222448156 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 01/08/2014 116 2704 SAMUEL DE ASSIS NASCIMENTO 1.000 21.80 -------------- Total Beneficiario: 21.80 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 21.80 Total Titular: 21.80 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 21.80 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 10 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular MARCO AURELIO DA SILVA FERNANDES Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5729649 ROSIMEIRE CRISTINA MONTEIRO FERNANDES 139118 222234636 AMB 41501012 41501012 BIOMETRIA ULTRASSONICA - 28/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 19.01 222234636 AMB 41301269 41301269 MICROSCOPIA ESPECULAR DE 28/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 30.89 222234636 AMB 41501128 41501128 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA 28/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 12.90 222234717 AMB 41301250 41301250 MAPEAMENTO DE RETINA (OF 28/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 12.16 -------------- Total Beneficiario: 74.96 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 74.96 Total Titular: 74.96 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 74.96 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 11 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular MARIA APARECIDA ENGELS HENKE Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.6440006 MATEUS ENGELS HENKE 192392 222812893 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 19/08/2014 116 2402 EDSON EIJIRO ADACHI 1.000 23.90 222812907 AMB 41301323 41301323 TONOMETRIA - BINOCULAR 19/08/2014 116 2402 EDSON EIJIRO ADACHI 1.000 7.04 -------------- Total Beneficiario: 30.94 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 30.94 116.6440022 TIAGO ENGELS HENKE 192392 222031930 AMB 10101039 10101039 CONSULTA EM PRONTO SOCOR 11/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 26.16 222032065 AMB 10101039 10101039 CONSULTA EM PRONTO SOCOR 12/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 26.16 -------------- Total Beneficiario: 52.32 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 52.32 Total Titular: 83.26 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 83.26 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 12 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular RAFAELI PROBST LIZZONI Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5549004 MARCIANO LIZZONI 104292 222634170 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 11/08/2014 116 2402 EDSON EIJIRO ADACHI 1.000 21.80 222634286 AMB 41301323 41301323 TONOMETRIA - BINOCULAR 11/08/2014 116 2402 EDSON EIJIRO ADACHI 1.000 7.04 -------------- Total Beneficiario: 28.84 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 28.84 116.5334636 RAFAELI PROBST LIZZONI 104292 222685611 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 12/08/2014 116 2402 EDSON EIJIRO ADACHI 1.000 21.80 222685670 AMB 41301323 41301323 TONOMETRIA - BINOCULAR 12/08/2014 116 2402 EDSON EIJIRO ADACHI 1.000 7.04 -------------- Total Beneficiario: 28.84 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 28.84 Total Titular: 57.68 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 57.68 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 13 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular REJANE CHAVES DA SILVA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5486274 CLAUDIO ROBERTO KOHLER 58697 222034874 AMB 10101039 10101039 CONSULTA EM PRONTO SOCOR 12/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 26.16 222034874 MED 92397662 Cetoprofeno IV - 100mg 12/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 1.91 222034874 HOS 80031005 SALA AMBULATORIAL / TRAT 12/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 1.000 3.12 222034874 MAT 78805007 Seringa descartavel 03 m 12/07/2014 116 2763 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO R 2.000 0.16 -------------- Total Beneficiario: 31.35 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 31.35 Total Titular: 31.35 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 31.35 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 14 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular RONALDO BONFIM Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.6101414 BIANCA CAROLINE BONFIM 100955 222544775 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 06/08/2014 116 3476 CRISTINA COSTA PARREIRA 1.000 21.80 -------------- Total Beneficiario: 21.80 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 21.80 Total Titular: 21.80 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 21.80 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 15 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular ROQUE FERREIRA DOS SANTOS Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.4563690 ROQUE FERREIRA DOS SANTOS 34317 222577002 AMB 10106090 10106090 JUNTA MEDICA - PAGAMENTO 07/08/2014 116 671 UNIMED CURITIBA 1.000 58.59 -------------- Total Beneficiario: 58.59 Desc. Teto Co-partic.: -58.59 Co-partic. a Pagar: 0.00 Total Titular: 58.59 Desc. Teto Co-partic.: -58.59 Co-partic. a Pagar: 0.00 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 16 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular TIAGO DE OLIVEIRA SILVA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.6261810 ARTHUR ANTHONY NEITZKE SILVA 177742 222909838 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 22/08/2014 116 2720 JOSE LADEMIR FRIEDRICH 1.000 23.90 -------------- Total Beneficiario: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 Total Titular: 23.90 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 23.90 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 17 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular VANESSA TERRES FERREIRA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.6151284 VANESSA TERRES FERREIRA 168344 222567554 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 07/08/2014 116 5835 HUGO SACHSER FILHO 1.000 21.80 222568240 AMB 41301099 41301099 COLETA DE MATERIAL CÉRVI 07/08/2014 116 5835 HUGO SACHSER FILHO 1.000 2.59 222568259 AMB 40601137 40601137 PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO 11/08/2014 116 60 CARLOS FLORIANO DE MORAIS 1.000 9.01 -------------- Total Beneficiario: 33.40 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 33.40 Total Titular: 33.40 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 33.40 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 18 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular VILMAR DE FREITAS Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.6381867 MARIO VINICIUS DE OLIVEIRA DE FREITAS 187268 222530014 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 06/08/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 22.89 222530073 AMB 40101010 40101010 ECG CONVENCIONAL DE 12 D 06/08/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 8.36 -------------- Total Beneficiario: 31.25 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 31.25 Total Titular: 31.25 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 31.25 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 19 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular WELISON SILVA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.5537626 NICOLE PREVELATO SILVA 122779 221846786 AMB 41301323 41301323 TONOMETRIA - BINOCULAR 11/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 7.39 221846794 AMB 41301080 41301080 CERATOSCOPIA COMPUTADORI 11/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 2.000 50.14 -------------- Total Beneficiario: 57.53 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 57.53 116.5537570 WELISON SILVA 122779 221846743 AMB 41301323 41301323 TONOMETRIA - BINOCULAR 11/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 1.000 7.39 221846760 AMB 41301080 41301080 CERATOSCOPIA COMPUTADORI 11/07/2014 116 28878 UNIMED CASCAVEL 2.000 50.14 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 01/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 04/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 06/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 08/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 11/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 13/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 15/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 18/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 221934588 AMB 20103514 20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICU 20/08/2014 116 2828 CLINICA DE FISIOTERAPIA BET 1.000 14.98 222911280 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 22/08/2014 116 5495 CRISTIANO VALERIO BORTOLLET 1.000 23.90 -------------- Total Beneficiario: 216.25 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 216.25 Total Titular: 273.78 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 273.78 ======================================================================================================================================================================================================================== UNIMED COSTA OESTE FATURAMENTO - RELATORIO PARCERIA (DEMONSTRATIVO CO-PARTICIPACAO) Folha: 20 FATURAMENTO TELEFONE SAC: 0800414554 Data.: 24/09/2014 FATTR163/GFALVES SAC DEFICIENTE AUDITIVO/FALA: 08006422009 Hora.: 16:05:16 ======================================================================================================================================================================================================================== Fatura 1266246 Contratante 95613 0 - SOORO CONCENTRADO IND PROD LACTEOS LTDA Titular WILLIAM DA SILVA Beneficiario Nome do Beneficiario Matricula Num.Nota Tipo Servico Serv.Atd. Descricao Dt. Atend. Executante Nome Executante Qtde Vlr Copart. ------------ -------------------------------------- -------------------- --------- ---- -------- --------- ------------------------ ---------- ------------- --------------------------- --------------- --------------- 116.4544416 GUILHERME HENRIQUE SILVA 32921 222209380 AMB 20103530 20103530 RECUPERACAO FUNCIONAL PO 21/07/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 10.000 108.20 222458534 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 01/08/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 22.89 222775890 AMB 20103530 20103530 RECUPERACAO FUNCIONAL PO 15/08/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 10.000 108.20 -------------- Total Beneficiario: 239.29 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 239.29 116.4543274 NEUSA VIEIRA DA SILVA 32921 221589163 MAT 70082898 AGULHA C/DISPOSITIVO SEG 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.02 221589163 MAT 75600048 CATETER PERIFERICO AGULH 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.19 221589163 MAT 70082030 CATETER PERIFERICO SEGUR 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.62 221589163 MED 94120480 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SO 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.62 221589163 MED 94262810 CLORIDRATO DE TRAMADOL 1 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.25 221589163 AMB 10101039 10101039 CONSULTA EM PRONTO SOCOR 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 27.47 221589163 MED 94262713 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/M 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.16 221589163 MAT 70332738 EQUIPO P/SORO PINCA ROL. 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.15 221589163 MAT 79932975 Extensor 2 vias longo ex 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.24 221589163 AMB 40803031 40803031 RX - COSTELAS - POR HEMI 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 2.000 24.03 221589163 MAT 70438463 SERINGA 5ML C/AG.30X7 DE 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 0.06 221589163 HOS 80031501 TAXA SALA AMBULATORIAL I 22/06/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 14.72 222293250 AMB 10101012 10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO 24/07/2014 116 27448 UNIMED LONDRINA 1.000 22.89 -------------- Total Beneficiario: 91.42 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 91.42 Total Titular: 330.71 Desc. Teto Co-partic.: 0.00 Co-partic. a Pagar: 330.71 Total Contratante: 1,507.44 Desc. Teto Co-partic.: -58.59 Co-partic. a Pagar: 1,448.85 Total Fatura: 1,507.44 Desc. Teto Co-partic.: -58.59 Co-partic. a Pagar: 1,448.85