|0000|006|0|||01032022|31032022|VIDALIMP PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI|10292473000163|PR|4127700||00|2|
|0001|0|
|0100|AMPLOTEC CONTABILIDADE LTDA ME|39136957968|0075120|13167722000187|85900005|RUA BARAO DO RIO BRANCO|1587|SALA 09|CENTRO|4530545313|4530545313|contabil@amplotec.com.br|4127700|
|0110|2||1|9|
|0140|10.292.473/0001-63|VIDALIMP PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI|10292473000163|PR|9074875472|4127700|969351||
|0150|22444|CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/AMUPAR|1058|73966913000130|||4118402||RUA MARECHAL CANDIDO RONDON|640||CENTRO|
|0150|11344|CONSORCIO INTERMUNICIPAL  SAMU OESTE|1058|17420047000107|||4104808||R.  Rua Uruguai|283||Alto Alegre|
|0150|4465|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL|1058|13900537000150|||4127700||RUA DR. CYRO FERNANDES DO LAGO.|167||VILA PIONEIRO|
|0150|37836|CÂMARA MUNICIPAL DE MERCEDES|1058|95719514000108|||4115853||av. Dr. Mario Totta|269||centro|
|0150|12649|CÂMARA MUNICIPAL DE IBIPORÃ|1058|77703114000122|||4109807||AV. DOS ESTUDANTES,|299||CENTRO|
|0150|11757|CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES|1058|95719498000153|||4120853||RUA GASPAR MARTINS,|610||CENTRO|
|0190|UN|UNIDADE|
|0200|84392|Prestação de Serviços (lote 1 Servente Limpeza Loanda )  competência de Junho/21 e valor devido correspondente.  Base de|||UN|00|||00||3,00|
|0200|84391|Prestação de Serviços (lote 1 Servente Limpeza Paranavaí )  devido correspondente ao mês de abril/21 Base de calculo INS|||UN|00|||00||3,00|
|0200|90729|PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 E PROCESSO Nº 1/2017, REF. Período  do dia 01/02/22 a  28/0/22 para fins de  17 base perten||||00|||00||3,00|
|0200|90730|Contratacao de empresa p/ cadastramento e atual cadas das  famílias no Cadastro Único para Progra Sociais e nos  Program||||00|||00||3,00|
|0200|90731|"PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 CONTRATO Nº 533/2020, numero do  EMPENHO 215/2022 Base cálculo INSS: R$ 159.542,96* 60% =||||00|||00||3,00|
|0200|90732|"PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 CONTRATO Nº 533/2020, numero do  EMPENHO 449/2022 Base cálculo INSS: R$ 9.201,33* 60% = 5.||||00|||00||3,00|
|0200|90733|"PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 CONTRATO Nº 533/2020,  FATURAMENTO 01/02/2022 A 28/02/2022	 numero do EMPENHO 216/2022  Ba||||00|||00||3,00|
|0200|87467|PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 CONTRATO Nº 72/2021,  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS CONTIN||||00|||00||3,00|
|0200|84402|Prestação de Serviços de Cantina e Limpeza conforme Contrato nº  006/2020. Tomada de Preco nº 001/2020.Base de Calculo d|||UN|00|||00||3,00|
|0200|84405|Prestação de Serviços de Acesso e Trafego Predial Ref ao  - Processo Administrativo Licitação Nº 18/2017 - Tomada  de Pr||||00|||00||3,00|
|0200|84404|Prestação de Serviços de Limpeza Ref - Processo  Administrativo Licitação Nº 18/2017 - Tomada de Preço 001/2017 -  Base||||00|||00||3,00|
|0200|90734|Prestação de Serviços de Cantina e Limpeza conforme Contrato nº  003/2017. Referente ao período 01/02/2022 a 28/02/2022||||00|||00||3,00|
|0500|01012022|04|A|5|4622|PRESTACAO DE SERVICOS|||
|0990|26|
|A001|0|
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|A990|27|
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